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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 56.701.577
Nro. de Orden de Pago
2019986
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.831.417
IVA
₲ 5.154.689
Retención DNCP
₲ 200.002
Retención IVA
₲ 1.546.407
Retención Renta
₲ 1.546.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.577.344
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
6756/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33121
Monto Contrato
₲ 220.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.213.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.462.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande