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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035826
Monto de la Factura
₲ 1.590.000
Nro. de Orden de Pago
20189213
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.664
IVA
₲ 144.545
Retención DNCP
₲ 5.608
Retención IVA
₲ 43.364
Retención Renta
₲ 43.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
7033
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-34352
Monto Contrato
₲ 4.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.579.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.313.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323780
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro de Aeronavegación del Avión Beechcraft y Avión Cessna
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande