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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 10.596.024
Nro. de Orden de Pago
20196952
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.499.047
IVA
₲ 963.275
Retención DNCP
₲ 37.375
Retención IVA
₲ 288.983
Retención Renta
₲ 288.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 481.637
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
6782/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35032
Monto Contrato
₲ 81.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.694.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.514.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande