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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 1.450.733.000
Nro. de Orden de Pago
20187258
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.313.678.297
IVA
₲ 131.884.818
Retención DNCP
₲ 5.169.885
Retención IVA
₲ 39.565.445
Retención Renta
₲ 26.376.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 65.942.409
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33720
Monto Contrato
₲ 1.450.733.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.733.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.313.678.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande