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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 55.211.335
Nro. de Orden de Pago
20188276
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.495.456
IVA
₲ 5.019.212
Retención DNCP
₲ 194.745
Retención IVA
₲ 1.505.764
Retención Renta
₲ 1.505.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.509.606
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
6764/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33135
Monto Contrato
₲ 414.835.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.786.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.399.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande