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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 18.057.907
Nro. de Orden de Pago
20188278
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.188.422
IVA
₲ 1.641.628
Retención DNCP
₲ 63.695
Retención IVA
₲ 492.488
Retención Renta
₲ 492.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 820.814
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
6764/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33135
Monto Contrato
₲ 414.835.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.786.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.399.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande