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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 1.581.814
Nro. de Orden de Pago
20189572
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.418.054
IVA
₲ 143.801
Retención DNCP
₲ 5.579
Retención IVA
₲ 43.140
Retención Renta
₲ 43.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 71.901
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
6786/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33158
Monto Contrato
₲ 682.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.046.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.850.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande