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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 12.108.782
Nro. de Orden de Pago
20191804
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.855.193
IVA
₲ 1.100.798
Retención DNCP
₲ 42.711
Retención IVA
₲ 330.239
Retención Renta
₲ 330.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 550.399
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
6755/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33892
Monto Contrato
₲ 441.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.723.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.821.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande