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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
20192585
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.875.080
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 450.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6778/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33178
Monto Contrato
₲ 463.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.643.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.747.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande