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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 36.975.122
Nro. de Orden de Pago
20194198
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.827.876
IVA
₲ 3.361.375
Retención DNCP
₲ 130.421
Retención IVA
₲ 1.008.413
Retención Renta
₲ 1.008.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
7156
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35014
Monto Contrato
₲ 190.345.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.676.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.661.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande