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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 281.836.986
Nro. de Orden de Pago
20186248
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.211.077
IVA
₲ 25.621.544
Retención DNCP
₲ 1.004.365
Retención IVA
₲ 7.686.463
Retención Renta
₲ 5.124.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.810.772
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5249
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33540
Monto Contrato
₲ 939.456.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.516.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.906.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250374
Nombre de la Licitación
Lp865-13.Ampliación de Red de MT Sobre la Ruta N° 12 Vice Pdte. Sánchez, Desde el Desvío al Fortín Tte. Esteban Martínez Hasta el Fortín Gral. Díaz, Dptos. de Pdte Hayes y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande