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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 2.040.317
Nro. de Orden de Pago
20186739
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.562
IVA
₲ 185.483
Retención DNCP
₲ 7.271
Retención IVA
₲ 55.645
Retención Renta
₲ 37.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 92.742
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
6752/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33164
Monto Contrato
₲ 509.163.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.673.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.007.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande