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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 10.243.314
Nro. de Orden de Pago
20189037
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.182.852
IVA
₲ 931.210
Retención DNCP
₲ 36.131
Retención IVA
₲ 279.363
Retención Renta
₲ 279.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 465.605
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
6752/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33164
Monto Contrato
₲ 509.163.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.673.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.007.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande