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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 5.492.250
Nro. de Orden de Pago
20192651
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.923.651
IVA
₲ 499.295
Retención DNCP
₲ 19.373
Retención IVA
₲ 149.789
Retención Renta
₲ 149.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 249.648
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
6759/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33189
Monto Contrato
₲ 233.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.053.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.133.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande