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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 149.405.605
Nro. de Orden de Pago
20195570
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.729.215
IVA
₲ 13.582.328
Retención DNCP
₲ 526.994
Retención IVA
₲ 4.074.698
Retención Renta
₲ 4.074.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7150
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35282
Monto Contrato
₲ 241.088.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.658.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.682.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande