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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 2.327.900
Nro. de Orden de Pago
20192239
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.086.899
IVA
₲ 211.627
Retención DNCP
₲ 8.211
Retención IVA
₲ 63.488
Retención Renta
₲ 63.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 105.814
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6798/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33146
Monto Contrato
₲ 355.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.928.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.286.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande