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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 353.202
Nro. de Orden de Pago
20188316
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.635
IVA
₲ 32.109
Retención DNCP
₲ 1.246
Retención IVA
₲ 9.633
Retención Renta
₲ 9.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.055
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6771/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33168
Monto Contrato
₲ 508.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.201.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.837.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande