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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 169.758.067
Nro. de Orden de Pago
20198519
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.183.477
IVA
₲ 15.432.552
Retención DNCP
₲ 598.783
Retención IVA
₲ 4.629.766
Retención Renta
₲ 4.629.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.716.276
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ELECTROMECANICO VHS
RUC
80073799-7
Número de Contrato
4839
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35106
Monto Contrato
₲ 874.504.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.064.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.306.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240235
Nombre de la Licitación
Lp0747-12.Electrificación de la Colonia Ceibo y Varias Comunidades Indígenas, Dpto. de Pte. Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande