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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003430
Monto de la Factura
₲ 44.596.599
Nro. de Orden de Pago
20188232
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
24-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.979.635
IVA
₲ 4.054.236
Retención DNCP
₲ 157.304
Retención IVA
₲ 1.216.271
Retención Renta
₲ 1.216.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.027.118
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
6775/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33123
Monto Contrato
₲ 321.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.883.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.721.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande