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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003319
Monto de la Factura
₲ 33.252.692
Nro. de Orden de Pago
20185444
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.111.219
IVA
₲ 3.022.972
Retención DNCP
₲ 118.501
Retención IVA
₲ 906.892
Retención Renta
₲ 604.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.511.486
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
6775/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33123
Monto Contrato
₲ 321.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.883.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.721.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande