- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002370
Nro. de Timbrado
13121567
Monto de la Factura
₲ 68.310.000
Nro. de Orden de Pago
2586
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.343.052
IVA
₲ 6.210.000
Retención DNCP
₲ 240.948
Retención IVA
₲ 1.863.000
Retención Renta
₲ 1.863.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
039/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27007-18-34820
Monto Contrato
₲ 68.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.343.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326460
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo