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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Nro. de Timbrado
18684704
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
25-03-2026
Fecha Emisión Cheque
25-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.060.218
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 48.873
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESCORPION S.R.L.
RUC
80007921
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-261036
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.180.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453058
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia y seguridad para la FADA-UNA
Convocante
Servicio de vigilancia y seguridad para la FADA-UNA
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura