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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Nro. de Timbrado
17992202
Monto de la Factura
₲ 10.512.000
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.806.358
IVA
₲ 955.636
Retención DNCP
₲ 36.696
Retención IVA
₲ 286.691
Retención Renta
₲ 382.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-253896
Monto Contrato
₲ 10.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.512.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.806.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Hotelería
Convocante
Adquisición de Servicio de Hotelería
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura