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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005587
Nro. de Timbrado
17560007
Monto de la Factura
₲ 6.340.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.914.414
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.132
Retención IVA
₲ 172.909
Retención Renta
₲ 230.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-48269
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.277.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426745
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas