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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001596
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 7.084.961
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.609.367
IVA
₲ 644.087
Retención DNCP
₲ 24.733
Retención IVA
₲ 193.226
Retención Renta
₲ 257.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-250736
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.950.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.705.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Convocante
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Unidad de Contratación
Rectorado