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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003070
Nro. de Timbrado
17626139
Monto de la Factura
₲ 7.466.000
Nro. de Orden de Pago
3597
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.964.828
IVA
₲ 678.727
Retención DNCP
₲ 26.063
Retención IVA
₲ 203.618
Retención Renta
₲ 271.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064
Número de Contrato
CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-254904
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.466.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.964.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS SEDES SAN LORENZO, CITEC - LUQUE Y LA FILIAL DE AYOLAS
Convocante
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS SEDES SAN LORENZO, CITEC - LUQUE Y LA FILIAL DE AYOLAS
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria