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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042303
Nro. de Timbrado
11213713
Monto de la Factura
₲ 48.144.000
Nro. de Orden de Pago
5780
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.359.462
IVA
₲ 2.292.571
Retención DNCP
₲ 179.738
Retención IVA
₲ 687.771
Retención Renta
₲ 917.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
1321-2014-0221
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19592
Monto Contrato
₲ 48.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.144.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.359.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275011
Nombre de la Licitación
LPN 32-14 ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips