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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000010
Monto de la Factura
₲ 883.233.260
Nro. de Orden de Pago
3181
Fecha de Orden de Pago
06-03-2015
Fecha Emisión Cheque
06-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.938.771
IVA
₲ 80.293.933
Retención DNCP
₲ 3.147.522
Retención IVA
₲ 24.088.180
Retención Renta
₲ 16.058.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Palmares del Chaco
RUC
80070227-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-17033
Monto Contrato
₲ 1.458.311.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.458.311.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.827.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218493
Nombre de la Licitación
REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips