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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003736
Nro. de Timbrado
11018066
Monto de la Factura
₲ 699.162.000
Nro. de Orden de Pago
2579
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.246.395
IVA
₲ 33.293.429
Retención DNCP
₲ 2.610.205
Retención IVA
₲ 9.988.029
Retención Renta
₲ 13.317.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19198
Monto Contrato
₲ 699.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.162.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.246.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips