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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Nro. de Timbrado
11198461
Monto de la Factura
₲ 66.130.658
Nro. de Orden de Pago
11194
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.678.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 235.666
Retención IVA
₲ 1.803.563
Retención Renta
₲ 1.202.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 210.416
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Poti
RUC
80077412-4
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19399
Monto Contrato
₲ 6.719.217.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.293.832.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.984.919.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips