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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000351
Monto de la Factura
₲ 51.674.820
Nro. de Orden de Pago
14067
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.141.814
IVA
₲ 4.697.710
Retención DNCP
₲ 184.150
Retención IVA
₲ 1.409.314
Retención Renta
₲ 939.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Poti
RUC
80077412-4
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19399
Monto Contrato
₲ 6.719.217.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.293.832.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.984.919.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips