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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0035513
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 8.456.800
Nro. de Orden de Pago
7328
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.143.334
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.572
Retención IVA
₲ 120.812
Retención Renta
₲ 161.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
1321-2014-0152
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19368
Monto Contrato
₲ 28.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.272.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.224.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips