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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 30.550.000
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.052.494
IVA
₲ 2.777.273
Retención DNCP
₲ 108.869
Retención IVA
₲ 833.182
Retención Renta
₲ 555.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
AC-13001-14-16003
Monto Contrato
₲ 30.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.052.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263493
Nombre de la Licitación
Licitación Publica Nacional Nº 1/2013 "Adquisición de Equipos Informaticos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana