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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Nro. de Timbrado
17284542
Monto de la Factura
₲ 57.166.250
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.347.323
IVA
₲ 5.196.932
Retención DNCP
₲ 207.877
Retención IVA
₲ 1.559.080
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Perspectiva S.A.
RUC
80094161
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30026-24-243981
Monto Contrato
₲ 60.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.234.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.607.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450760
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray