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Datos del Pago
Nro. de Factura
593
Nro. de Timbrado
13358218
Monto de la Factura
₲ 112.713.760
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.668.204
IVA
Retención DNCP
₲ 409.868
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.635.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-22003-19-36373
Monto Contrato
₲ 112.713.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.713.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.668.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera