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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-20944
Nro. de Timbrado
14097284
Monto de la Factura
₲ 13.231.188
Nro. de Orden de Pago
39642
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.585.623
IVA
₲ 600.878
Retención DNCP
₲ 24.035
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40003-20-39663
Monto Contrato
₲ 13.231.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.621.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.597.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas y Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa