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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-36731
Nro. de Timbrado
14143496
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
38386
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.070.545
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 29.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40003-20-39905
Monto Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.070.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369501
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa