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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 92.527.337
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.059.812
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 336.463
Retención IVA
₲ 2.523.473
Retención Renta
₲ 2.523.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
AC-22001-22-42744
Monto Contrato
₲ 92.527.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.443.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.059.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403381
Nombre de la Licitación
Refacción de Aulas y Construcción de Baño Sexado
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion