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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Nro. de Timbrado
14546423
Monto de la Factura
₲ 449.775.008
Nro. de Orden de Pago
3078
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.416.067
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 519.767
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ
RUC
707166-3
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22013-21-40674
Monto Contrato
₲ 449.775.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.436.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.663.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385725
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REFORMA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay