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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000428
Nro. de Timbrado
16945236
Monto de la Factura
₲ 5.010.597
Nro. de Orden de Pago
138949
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.555.088
IVA
₲ 455.509
Retención DNCP
₲ 17.492
Retención IVA
₲ 136.653
Retención Renta
₲ 182.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
LPN N° 07
Código de Contratación (CC)
AC-23016-25-48450
Monto Contrato
₲ 294.715.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.706.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.922.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal