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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005227
Nro. de Timbrado
13262331
Monto de la Factura
₲ 40.365.000
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.020.894
IVA
₲ 3.669.545
Retención DNCP
₲ 142.378
Retención IVA
₲ 1.100.864
Retención Renta
₲ 1.100.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
AC-23014-19-36134
Monto Contrato
₲ 40.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.020.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MEJORAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE COOPERATIVAS (SICOOP)
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo