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Datos del Pago
Nro. de Factura
1463
Nro. de Timbrado
12363506
Monto de la Factura
₲ 51.360.000
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.173.236
IVA
Retención DNCP
₲ 186.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRTON SCHLOSSER
RUC
4188214-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
AC-22016-17-31106
Monto Contrato
₲ 51.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.173.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319751
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIONES VARIAS EN BOQUERÓN"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron