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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018871
Monto de la Factura
₲ 31.802.240
Nro. de Orden de Pago
2000018087
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.776.088
IVA
₲ 1.514.392
Retención DNCP
₲ 117.517
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 908.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42558
Monto Contrato
₲ 350.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.802.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.776.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips