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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-003-0000009
Monto de la Factura
₲ 22.550.000
Nro. de Orden de Pago
2000017054
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.240.460
IVA
₲ 2.050.000
Retención DNCP
₲ 79.540
Retención IVA
₲ 615.000
Retención Renta
₲ 615.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42663
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.815.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364503
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips