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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 1.715.065.486
Nro. de Orden de Pago
2000015290
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.615.466.956
IVA
₲ 155.915.044
Retención DNCP
₲ 6.049.504
Retención IVA
₲ 46.774.513
Retención Renta
₲ 46.774.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
W.A CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80063857-3
Número de Contrato
129/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42207
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.149.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips