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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018860
Monto de la Factura
₲ 96.678.300
Nro. de Orden de Pago
2000017125
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.063.927
IVA
₲ 8.788.936
Retención DNCP
₲ 341.011
Retención IVA
₲ 2.636.681
Retención Renta
₲ 2.636.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
359-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42334
Monto Contrato
₲ 1.260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.685.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.364.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384042
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-20 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips