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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 1.434.795.000
Nro. de Orden de Pago
2000015344
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.351.472.541
IVA
₲ 130.435.909
Retención DNCP
₲ 5.060.913
Retención IVA
₲ 39.130.773
Retención Renta
₲ 39.130.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RENAL
RUC
80055606-2
Número de Contrato
392/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42200
Monto Contrato
₲ 3.357.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.357.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.162.897.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips