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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002358
Monto de la Factura
₲ 3.660.972
Nro. de Orden de Pago
2000019658
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.542.845
IVA
₲ 174.332
Retención DNCP
₲ 13.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 104.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42672
Monto Contrato
₲ 522.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.002.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips