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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013350
Nro. de Timbrado
16568695
Monto de la Factura
₲ 566.000
Nro. de Orden de Pago
3508
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.428
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.058
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44248
Monto Contrato
₲ 13.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.595.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.858.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria