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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008953
Monto de la Factura
₲ 122.299.243
Nro. de Orden de Pago
1624
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.982.894
IVA
₲ 11.118.113
Retención DNCP
₲ 426.936
Retención IVA
₲ 3.335.434
Retención Renta
₲ 4.447.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
88/2022
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-46944
Monto Contrato
₲ 122.299.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.192.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.982.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL AISP ,HANGAR EX LATAM Y RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac